2. Pedidos de Compra

Esta secção pretende documentar todos os processos na realização de um Pedido de Compra.

2.1. Workflow Compras

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2.2. Criar Pedido de Compra

Através da transação ME21N é possível criar um novo Pedido de Compra, conforme demonstrado infra.

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Nota

Caso o Pedido de Compra tenha como destino material para stock, o tipo de pedido deverá ser PC Pedido Compra.

Caso o Pedido de Compra tenha como destino material para obra, o tipo de pedido deverá ser PS FSE/Imob..

Importante

Deverá ser preenchido o campo Sua Referência, no separador Comunicação, com o respetivo Nº de documento do Fornecedor.

Também deverá ser preenchido o campo Nossa Referência, no separador Comunicação, com o respetivo Nº da Requisição de Compra (interno).

2.2.1. Percentagens por PEP

Para criar um Pedido de Compra com percentagem do valor distribuída por PEP’s, é necessário selecionar 2 - Distrubição percentual, no separador Clc - > Distribuição.

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2.3. Novo Fornecedor/Cliente

Para a abertura de um novo Fornecedor ou Cliente, para além do preenchimento obrigatório do devido documento, deverá ser reencamihado um email para um dos seguintes contatos, para abertura do registo em SAP:

Abertura de Fornecedores: enviar email.

Abertura de Clientes: enviar email.

2.4. Estratégia de Liberação

Para efeitos de estratégia de aprovação, está definido os seguintes critérios:

  • Quando o Pedido de Compra <= 5000 €, a aprovação da mesma será feita pelo Marco Silveira.
  • Quando o Pedido de Compra >= 5000 €, a aprovação da mesma será feita pelo Carlos Pereira.